PartidaRealPpto.Var.%
Ingresos procesos y frío26,5929,72-11%
Ingresos Packing14,5016,66-13%
Ingresos Frigorífico8,208,66-5%
Ingresos Embarque1,962,13-8%
Arriendos2,232,18+2%
Costos variables-11,91-13,99-15%
Costos mano de obra-9,52-10,98-13%
Costos generales variables-2,39-3,01-21%
Gastos fijos-3,78-4,31-12%
Gastos personal planta-1,66-1,94-14%
Gastos generales fijos-1,53-1,78-14%
Back Office-0,59-0,590%
EBITDA10,8911,42-5%
Qué explica el resultado.
El ingreso se sostiene principalmente en packing y frigorífico. En costos, la mayor sensibilidad está en mano de obra. La eficiencia operacional depende de escala, productividad y continuidad del proceso.
MMUSD. La lectura visual simplifica la estructura para destacar magnitud relativa de las partidas más incidentes.